2018年3月预算执行情况分析

发布时间: 2018-04-20 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

     一季度,各级财政部门完善收入组织工作机制,强化收入调度、挖掘增收潜力,全市财政收入实现首季“开门红”目标。

一、全市预算执行基本情况

(一)一般公共预算收支情况。一季度,全市一般公共预算总收入完成46.7亿元,占代编预算数24.9%,同比增收3.24亿元,增长7.5%。其中:地方一般公共预算收入完成27.65亿元,占代编预算数23.9%,同比增收1.26亿元,增长4.8%;上划中央级收入完成19.05亿元,占代编预算数26.6%,同比增收1.98亿元,增长11.6%。全市一般公共预算支出65.28亿元,占代编预算数28.9%,同比增支8.71亿元,增长15.4%。

市、县分级收入完成情况:市本级一般公共预算总收入4.42亿元,同比减收3.23亿元,下降42.3%。其中:市本级地方一般公共预算收入2.13亿元,同比减收1.5亿元,下降41.2%。县(市、区)一般公共预算总收入42.28亿元,同比增收6.47亿元,增长18.1%。其中:地方一般公共预算收入25.52亿元,同比增收2.76亿元,增长12.1%。

二、市本级预算执行情况

1-3月,市本级一般公共预算总收入完成4.42亿元,占年初预算数23.9%,同比减收3.24亿元,下降42.3%。其中:地方一般公共预算收入完成2.13亿元,占年初预算数21.3%,同比减收1.5亿元,下降41.2%;上划中央级收入完成2.29亿元,占年初预算数26.9%,同比减收1.74亿元,下降43.2%。市本级一般公共预算支出完成15.55亿元,占年初预算数43.1%,同比增支4.45亿元,增长40.1%。

市本级政府性基金收入完成3.28亿元,占年初预算数46.3%,同比增收2970万元,增长10%;市本级政府性基金支出完成6315万元,占年初预算数7.6%,同比增支5744万元,增长10倍。其中:土地基金收入完成2.93亿元,占年初预算数49.4%,同比增收2049万元,增长7.5%;土地基金支出5918万元,占年初预算数10%,同比增支5349万元,增长9.4倍,主要是行政服务中心大楼建设和土地收储成本增支。

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