政府预算相关重要事项说明

发布时间: 2018-01-29 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

政府预算相关重要事项说明

一、市本级支出预算说明

2018年度宁德市本级一般公共预算支出数为361139万元,比上年增加165299亿元,增长84.4%。具体情况如下:

(一)201-一般公共服务支出科目41864万元,较上年增加6533万元,增长18.5%。主要原因是增加安排人才专项3700万元、未休年假报酬及加值班误餐补贴等增支。其中:

1、20101-人大事务科目1468万元,较上年增加122万元,增长9.1%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

2、20102-政协事务科目1417万元,较上年增加186万元,增长15.1%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

3、20103-政府办公厅(室)及相关机构事务科目11148万元,较上年增加903万元,增长8.8%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

4、20104-发展与改革事务科目2886万元,较上年增加26万元,增长0.9%。

5、20105-统计信息事务科目868万元,较上年增加71万元,增长8.9%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

6、20106-财政事务科目1517万元,较上年减少10万元,下降0.7%。

7、20107-税收事务科目2500万元,较上年增加1250万元,增长100%。主要原因是增加安排税务征管经费1250万元。

8、20108-审计事务科目628万元,较上年增加49万元,增长8.5%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

9、20109-海关事务科目30万元,与上年持平。

10、20110-人力资源事务科目4837万元,较上年增加3836万元,增长383.2%。主要原因是增加安排人才专项3700万元。

11、20111-纪检监察事务科目1491万元,较上年增加302万元,增长25.4%。主要原因是增加安排专项工作经费、未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

12、20113-商贸事务科目742万元,较上年减少140万元,下降15.9%。主要原因是减少安排招商引资经费。

13、20115-工商行政管理事务科目1453万元,较上年增加108万元,增长8%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

14、20117-质量技术监督与检验检疫事务科目1200万元,较上年减少862万元,下降41.8%。主要原因是减少专项工作经费。

15、20123-民族事务科目632万元,较上年增加172万元,增长37.4%。主要原因是上级提前下达专项增加。

16、20125-港澳台侨事务科目546万元,较上年增加24万元,增长4.6%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

17、20126-档案事务科目332万元,较上年减少4万元,下降1.2%。主要原因是养老保险支出科目调整至行政事业单位离退休科目。

18、20128-民主党派及工商联事务科目287万元,较上年增加33万元,增长13%。主要原因是增加安排专项工作经费、未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

19、20129-群众团体事务科目1275万元,较上年增加99万元,增长8.4%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

20、20131-党委办公厅(室)及相关机构事务科目3299万元,较上年增加336万元,增长11.3%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

21、20132-组织事务科目797万元,较上年增加128万元,增长19.1%。主要原因是增加安排专项工作经费、未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

22、20133-宣传事务科目608万元,较上年增加214万元,增长54.3%。主要原因是增加安排专项工作经费、未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

23、20134-统战事务科目385万元,较上年增加100万元,增长35.1%。主要原因是新增九三学社宁德市委员会相关经费支出,增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

24、20136-其他共产党事务科目1308万元,与上年持平。

25、20199-其他一般公共服务支出科目210万元,较上年减少360万元,下降63.2%。主要原因是代编在职人员公用经费细化编入部门预算。

(二)204-公共安全支出科目30178万元,较上年增加5694万元,增长23.3%。主要原因是增加安排基层派出所基础设施建设经费和交通管理成本性支出等。其中:

1、20401-武装警察科目2913万元,较上年减少567万元,下降16.3%。主要原因是减少安排特种车辆购置经费。

2、20402-公安科目26360万元,较上年增加5988万元,增长29.4%。主要原因是增加安排基层派出所基础设施建设经费和交通管理成本性支出等。

3、20403-国家安全科目30万元,与上年持平。

4、20405-法院科目60万元,上年为0。主要原因是增加安排司法辅警经费支出60万元。

5、20406-司法科目764万元,较上年增加212万元,增长38.4%。主要原因是上级提前下达专项增加。

6、20499-其他公共安全支出科目50万元,与上年持平。

(三)205-教育支出科目46016万元,较上年增加10431万元,增长29.3%。主要原因是上级提前下达专项增加。其中:

1、20501-教育管理事务科目1146万元,较上年增加291万元,增长34.0%。主要原因是增加安排专项工作经费、未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

2、20502-普通教育科目23492万元,较上年增加7320万元,增长45.3%。主要原因是上级提前下达专项增加。

3、20503-职业教育科目10684万元,较上年增加3429万元,增长47.3%。主要原因是上级提前下达专项增加。

4、20505-广播电视教育科目644万元,较上年增加111万元,增长20.8%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

5、20507-特殊教育科目840万元,较上年增加323万元,增长62.5%。主要原因是上级提前下达专项增加。

6、20508-进修及培训科目1843万元,较上年增加392万元,增长27%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

7、20509-教育费附加安排的支出科目5015万元,较上年增加413万元,增长9%。主要是教育费附加收入增长,相应增加支出安排。

8、20599-其他教育支出科目2352万元,较上年减少1848万元,下降44%。主要原因是在职人员社保经费细化编入部门预算科目支出。

(四)206-科学技术支出科目4302万元,较上年增加1441万元,增长50.4%。主要原因是上级提前下达专项增加。其中:

1、20601-科学技术管理事务科目245万元,较上年增加89万元,增长57.1%。主要原因是增加安排科技管理专项经费支出。

2、20602-基础研究科目118万元,较上年增加93万元,增长372%。主要原因是上级提前下达专项增加。

3、20603-应用研究科目815万元,较上年增加163万元,增长25%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

4、20604-技术研究与开发科目965万元,较上年减少247万元,减少20.4%。主要原因是减少安排到期的伺服电机配套资金。

5、20605-科技条件与服务科目1163万元,较上年增加946万元,增长435.9%。主要原因是上级提前下达专项增加。

6、20606-社会科学科目108万元,较上年增加37万元,增长52.1%。主要原因是增加安排增员支出、未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

7、20607-科学技术普及科目368万元,较上年增加40万元,增长12.2%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

8、20609-科技重大项目科目205万元,上年为0。主要原因是新增上级提前下达专项。

9、20609-其他科学技术支出科目315万元,较上年增加115万元,增长57.5%。主要原因是新增安排科技人才奖励经费300万元。

(五)207-文化体育与传媒支出科目6702万元,较上年增加2251万元,增长50.6%。主要原因是上级提前下达专项增加。其中:

1、20701-文化科目2665万元,较上年增加1625万元,增长156.3%。主要原因是上级提前下达专项增加。

2、20702-文物科目471万元,较上年增加375万元,增长390.6%。主要原因是上级提前下达专项增加。

3、20703-体育科目1116万元,较上年减少44万元,下降3.8%。主要原因是减少安排体育中心管理经费。

4、20704-新闻出版广播影视科目1777万元,较上年增加622万元,增长53.9%。主要原因是上级提前下达专项增加。

5、20799-其他文化体育与传媒支出科目673万元,较上年减少327万元,下降32.76%。主要原因是部分专项资金科目细化至具体科目。

(六)208-社会保障和就业支出科目18724万元,较上年增加10806万元,增长136.5%。主要原因是上级提前下达专项增加。其中:

1、20801-人力资源和社会保障管理事务科目1799万元,较上年增加262万元,增长17%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

2、20802-民政管理事务科目796万元,较上年减少73万元,下降8.4%。主要原因是养老保险支出科目调整至行政事业单位离退休科目。

3、20805-行政事业单位离退休科目7567万元,较上年增加6580万元,增长666.7%。主要原因是原来安排在其他科目的养老保险等科目调整至该科目。

4、20807-就业补助科目2850万元,较上年增加2069万元,增长264.9%。主要原因是上级提前下达专项增加。

5、20808-抚恤科目1484万元,较上年增加57万元,增长4%。主要原因是上级提前下达专项增加。

6、20809-退役安置科目1140万元,较上年增加1105万元,增长3157.1%。主要原因是上级提前下达专项增加。

7、20810-社会福利科目1002万元,较上年增加161万元,增长19.1%。主要原因是增加安排专项经费。

8、20811-残疾人事业科目1525万元,较上年增加283万元,增长22.8%。主要原因是残疾人就业保障金和贫困残疾人危旧房屋修膳补助支出增加。

9、20816-红十字事业科目56万元,较上年减少2万元,下降3.4%。主要原因是养老保险支出科目调整至行政事业单位离退休科目。

10、20820-临时救助科目373万元,较上年增加264万元,增长242.2%。主要原因是上级提前下达专项增加。

11、20825-其他生活救助86万元,系新增项目。

12、20899-其他社会保障和就业支出科目46万元,比上年增加14万元,增长43.8%。主要原因是上级提前下达专项增加。

(七)210-医疗卫生与计划生育支出科目130436万元,较上年增加111671万元,增长595.1%。主要原因是上级提前下达专项增加。其中:

1、21001-医疗卫生与计划生育管理事务科目1728万元,较上年减少298万元,下降14.7%。主要原因是减少安排到期卫生信息化建设专项经费。

2、21002-公立医院科目2299万元,较上年减少73万元,下降3.1%。主要原因是养老保险支出科目调整至行政事业单位离退休科目。

3、21004-公共卫生科目4567万元,较上年减少340万元,下降6.9%。主要原因是上级提前下达专项减少。

4、21006-中医药科目65万元,较上年增加45万元,增长225%。主要原因是增加安排基层中医药服务能力建设经费。

5、21007-计划生育事务科目763万元,较上年增加43万元,增长6%。主要增加安排计划生育奖励扶助配套资金。

6、21010-食品和药品监督管理事务科目1805万元,较上年增加257万元,增长16.6%。主要原因是上级提前下达专项增加。

7、21011-行政单位医疗科目6482万元,较上年增加252万元,增长4%。主要原因是公务员医疗补助资金增加。

8、21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目101711万元,较上年增加101616万元,增长106964.2%。主要原因是上级提前下达城乡居民基本医疗保险省级补助专项101616万元。

9、21013-医疗救助科目8869万元,较上年增加8769万元,增长8769%。主要原因是上级提前下达专项增加。

10、21014-优抚对象医保科目69万元,与上年基本持平。

11、21099-其他医疗卫生与计划生育支出科目2078万元,较上年增加1500万元,增长259.5%。主要原因是上级提前下达专项增加。

(八)211-节能环保支出科目6591万元,较上年增加3678万元,增长126.3%。主要原因是上级提前下达专项增加,以及新增安排农村污水垃圾治理常态化机制建设经费1480万元。其中:

1、21101-环境保护管理事务科目840万元,较上年减少562万元,下降40.1%。主要原因是将部分支出科目调整至环境监测与监察科目。

2、21102-环境监测与监察科目596万元,较上年增加569万元,增长2107.4%。主要原因是部分原环境保护管理事务支出调整至该科目。

3、21103-污染防治科目3675万元,较上年增加2201万元,增长149.3%。主要原因是上级提前下达专项增加。

4、21104-自然生态保护科目1480万元,较上年增加1470万元,增长14700%,主要原因是新增安排农村污水垃圾治理常态化机制建设经费1480万元。

(九)212-城乡社区支出科目5554万元,较上年减少383万元,下降6.5%。主要原因是住房公积金增值受益安排的支出减少。其中:

1、21201-城乡社区管理事务科目3751万元,较上年减少2027万元,下降35.1%。主要原因是住房公积金增值受益安排的支出减少。

2、21202-城乡社区规划与管理科目95万元,较上年减少3万元,下降3.1%。主要原因是减少安排部门业务经费。

3、21203-城乡社区公共设施科目1万元,与上年持平。

4、21299-其他城乡社区支出科目1707万元,较上年增加1647万元,增长2745%。主要原因是增加安排农村改水改厕专项补助资金。

(十)213-农林水支出科目18417万元,较上年增加1814万元,增长10.9%。主要原因是增加森林植被恢复费及水资源费安排的支出。其中:

1、21301-农业科目5133万元,较上年减少138万元,下降2.6%。主要原因是减少到期的土地确权专项经费。

2、21302-林业科目2741万元,较上年增加667万元,增长32.2%。主要原因是增加森林植被恢复费安排的支出。

3、21303-水利科目4589万元,较上年增加741万元,增长19.3%。主要原因是增加水资源费安排的支出。

4、21305-扶贫科目5188万元,较上年减少12万元,下降0.2%。主要原因是部分上级专项未提前下达。

5、21306-农业综合开发科目210万元,与上年持平。

6、21307-农村综合改革科目556万元,上年为0。主要原因是新增安排开展扶持村级集体经济发展试点配套资金。

(十一)214-交通运输支出科目4483万元,较上年增加538万元,增长13.6%。主要原因是增加安排公共交通运营补助。其中:

1、21401-公路水路运输科目751万元,较上年减少27万元,下降3.5%。主要原因是养老保险支出科目调整至行政事业单位离退休科目。

2、21402-成品油价格改革对交通运输的补贴科目3132万元,较上年减少35万元,下降1.1%。主要原因是港务局上收,省下达成品油价格改革对交通运输的补贴减少。

3、21499-其他交通运输科目600万元,上年为0。主要原因是增加安排公共交通运营补助600万元。

(十二)215-资源勘探信息等支出科目554万元,较上年增加42万元,增长8.2%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。其中:

21506-安全生产监管科目554万元,较上年增加42万元,增长8.2%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

(十三)216-商业服务业等支出科目4774万元,较上年增加2966万元,增长164%。主要原因是上级提前下达专项增加。其中:

1、21602-商业流通事务科目366万元,较上年减少6万元,下降1.6%。主要原因是养老保险支出科目调整至行政事业单位离退休科目。

2、21605-旅游业管理与服务支出科目2882万元,较上年增加1646万元,增长133.2%。主要原因是上级提前下达专项增加。

3、21606-涉外发展服务支出科目1526万元,较上年增加1326万元,增长663%。主要原因是上级提前下达专项增加。

(十四)217-金融支出科目150万元,较上年减少14万元,下降8.5%。主要原因是市金融办业务经费并入市政府办经费。其中:

1、21703-金融发展支出科目150万元,与上年持平。

2、21799-其他金融支出科目0万元,较上年减少14万元。主要原因是市金融办业务经费并入市政府办经费。

(十五)220-国土海洋气象等支出科目2420万元,较上年增加339万元,增长16.3%。主要原因是新增第三次全国土地调查专项经费及增加安排海上巡查整治工作经费。其中:

1、22001-国土资源事务科目1471万元,较上年增加218万元,增长17.4%。主要原因是新增第三次全国土地调查专项经费。

2、22002-海洋管理事务科目589万元,较上年增加153万元,增长35.1%,主要原因是增加安排海上巡查整治工作经费。

3、22004-地震事务科目105万元,较上年增加14万元,增长15.4%。主要原因是增加安排未休年假报酬及加值班误餐补贴等支出。

4、22005-气象事务科目255万元,较上年减少46万元,下降15.4%。主要原因是养老保险支出科目调整至行政事业单位离退休科目。

(十六)221-住房保障支出科目6150万元,较上年增加1640万元,增长36.4%。主要原因是增加安排保障性安居工程支出。其中:

1、22101-保障性安居工程支出1400万元,上年为0。主要原因是增加安排保障性安居工程支出。

2、22102-住房改革支出科目3804万元,较上年增加248万元,增长7%。主要原因是增加安排住房公积金支出。

3、22103-城乡社区住宅科目946万元,较上年减少8万元,下降0.8%。主要原因是减少安排住房公积金管理机构的管理专项经费。

(十七)222-粮油物资储备支出科目1128万元,较上年增加421万元,增长59.5%。主要原因是上级提前下达专项增加。其中:

22201-粮油事务科目1128万元,较上年增加421万元,增长59.5%。主要原因是上级提前下达专项增加。

(十八)227-预备费科目2500万元,较上年增加500万元,增长25%。主要原因是一般公共预算支出基数增加,按比例增加安排预算费。

(十九)232-债务付息支出科目9456万元,上年为0。主要是按照财政部有关文件精神,地方政府债券付息资金列入此科目。其中:

23203-地方政府一般债务付息支出科目9456万元,上年为0。主要是按照财政部有关文件精神,地方政府债券付息资金列入此科目。

二、财政转移支付安排情况

2018年度宁德市本级对下税收返还和转移支付预算数为76194万元,比上年增加33499万元,增长78.5%。具体情况如下:

(一)一般性转移支付

2018年度宁德市本级对下一般转移支付预算数为14713万元,比上年减少3355万元,下降18.6%。具体情况如下:

1.均衡性转移支付支出5483万元,与上年持平。

2.成品油税费改革转移支付支出829万元,与上年持平。

3.农村综合改革转移支付支出541万元,与上年持平。

4.其他一般性转移支付支出7860万元,较上年减少3355万元,下降29.9%。

(二)专项转移支付

2018年度宁德市本级对下专项转移支付预算数为57809万元,比上年增加36854万元,增长175.8%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出5067.2万元,较上年增加4992.2万元,增长66.6倍。主要原因是上级提前下达专项增加,相应增加对下转移支付支出。

2.教育支出600万元,上年为0。

3.社会保障和就业支出6628.7万元,较上年减少6056.3万元,下降47.7%。

4.节能环保支出502.6万元,较上年减少304.9万元,下降37.8%。

5.农林水支出39943.2万元,上年为0。

6.商业服务业等支出1850万元,较上年减少5172万元,下降73.7%。

7.住房保障支出1807.4万元,上年为0。

8.粮油物资储备支出1410万元,上年为0。

(三)税收返还

2018年度宁德市本级对下税收返还预算数为3672万元,与上年持平,系成品油价格和税费改革税收返还支出。

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