宁德市本级2017年决算相关重要事项说明

发布时间: 2018-07-17 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

根据财政决算公开原则和职责分工,宁德市财政局负责市本级财政决算的公开工作。现参照《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预〔2018〕4号)要求,将市本级2017年财政总决算相关重要事项说明如下:

一、市本级支出决算说明

2017年度宁德市本级一般公共预算支出数为322565万元,占调整预算数(以下简称预算数)92.1%,增支57905万元,增长21.9%。主要项目支出情况如下:

(一)一般公共服务支出46758万元,占预算数88.8%,增长36.2%,主要是人员津补贴调整和增加安排人才专项资金等支出。其中:

1.人大事务1715万元,较上年增加217万元,增长14.5%;

2.政协事务1487万元,较上年增加62万元,增长4.4%;

3.政府办公厅(室)及相关机构事务9201万元,较上年增加828万元,增长9.9 %;

4.发展与改革事务3184万元,较上年减少533万元,下降14.3%;

5.统计信息事务1016万元,较上年增加175万元,增长20.8%;

6.财政事务1895万元,较上年增加268万元,增长16.5%;

7.税收事务2067万元,较上年增加333万元,增长19.2%;

8.审计事务749万元,较上年增加223万元,增长42.4%;

9.海关事务30万元,与上年持平;

10.人力资源事务9249万元,较上年增加8612万元,增长1352%;

11.纪检监察事务1468万元,较上年增加388万元,增长35.9%;

12.商贸事务991万元,较上年增加263万元,增长36.1%;

13.工商行政管理事务1740万元,较上年增加267万元,增长18.1%;

14.质量技术监督与检验检疫事务2825万元,较上年增加432万元,增长18.1%;

15.民族事务309万元,较上年减少41万元,下降11.7%;

16.宗教事务50万元,较上年减少15万元,下降23.1%;

17.港澳台侨事务579万元,较上年增加13万元,增长2.3%;

18.档案事务362万元,较上年减少38万元,下降9.5%;

19.民主党派及工商联事务280万元,较上年减少45万元,下降13.8%;

20.群众团体事务1472万元,较上年增加488万元,增长49.6%;

21.党委办公厅(室)及相关机构事务3552万元,较上年减少232万元,下降6.1%;

22.组织事务800万元,较上年增加124万元,增长18.3%;

23.宣传事务793万元,较上年增加247万元,增长45.2%;

24.统战事务328万元,较上年增加47万元,增长16.7%;

25.其他共产党事务支出47万元,较上年增加16万元,增长51.6%;

26.其他一般公共服务支出569万元,较上年增加335万元,增长143.2%。

(二)公共安全支出35311万元,占预算数94.5%,下降7.8%,主要是法院、检察院体制上收省级管理。其中:

1.武装警察6815万元,较上年增加3673万元,增长116.9%;

2.公安26161万元,较上年增加3090万元,增长13.4%;

3.检察328万元,较上年减少2568万元,下降88.7%;

4.法院995万元,较上年减少6346万元,下降86.4%;

5.司法816万元,较上年增加87万元,增长11.9%;

6.其他公共安全支出146万元,较上年减少942万元,下降86.6%。

(三)教育支出48320万元,占预算数96.1%,增长21.8%,主要是人员津补贴调整。其中:

1.教育管理事务1102万元,较上年增加213万元,增长24%;

2.普通教育24008万元,较上年增加3618万元,增长17.7%;

3.职业教育11712万元,较上年增加1944万元,增长19.9%;

4.广播电视教育606万元,较上年增加89万元,增长17.2%;

5.特殊教育781万元,较上年增加223万元,增长40%;

6.进修及培训1862万元,较上年增加104万元,增长5.9%;

7.教育费附加安排的支出4690万元,较上年增加2633万元,增长128%;

8.其他教育支出3559万元,较上年减少168万元,下降4.5%。

(四)科学技术支出3988万元,占预算数95.8%,下降21.4%,主要是上级专项补助同比减少。其中:

1.科学技术管理事务197万元,较上年增加28万元,增长16.6%;

2.基础研究19万元,较上年增加10万元,增长111.1%;

3.应用研究1007万元,较上年增加25万元,增长2.5%;

4.技术研究与开发807万元,较上年增加28万元,增长3.6%;

5.科技条件与服务1028万元,较上年增加767万元,增长293.9%;

6.社会科学90万元,较上年增加19万元,增长26.8%;

7.科学技术普及360万元,较上年减少37万元,下降9.3%;

8.科技重大专项100万元,较上年减少95万元,下降48.7%;

9.其他科学技术支出380万元,较上年减少1830万元,下降82.8%。

(五)文化体育与传媒支出6896万元,占预算数95.2%,增长22.7%,主要是体育中心新场馆建设投入。其中:

1.文化1830万元,较上年增加538万元,增长41.6%;

2.文物379万元,较上年增加23万元,增长6.5%;

3.体育921万元,较上年减少369万元,下降28.6%;

4.广播影视1770万元,较上年增加158万元,增长9.8%;

5.其他文化体育与传媒支出1996万元,较上年增加927万元,增长86.7%。

(六)社会保障和就业支出13762万元,占预算数92.7%,增长78.8%,主要是人员津补贴调整以及退休人员生活补贴和医疗费增长。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务1755万元,较上年增加91万元,增长5.5%;

2.民政管理事务938万元,较上年增加157万元,增长20.1%;

3.行政事业单位离退休7563万元,较上年增加6038万元,增长395.9%,主要原因是原来安排在其他科目的养老保险等科目调整至该科目。

4.就业补助558万元,较上年增加91万元,增长19.5%;

5.抚恤968万元,较上年减少61万元,下降5.9%;

6.退役安置309万元,较上年减少120万元,下降28%;

7.社会福利811万元,较上年增加32万元,增长4.1%;

8.残疾人事业637万元,较上年减少35万元,下降5.2%;

9.红十字事业60万元,较上年增加2万元,增长3.4%;

10.临时救助152万元,较上年减少47万元,下降23.6%;

11.其他社会保障和就业支出11万元,较上年减少83万元,下降88.3%。

(七)医疗卫生与计划生育支出17055万元,占预算数91.4%,增长15.6%,主要是人员津补贴调整。其中:

1.医疗卫生与计划生育管理事务1676万元,较上年增加908万元,增长118.2%;

2.公立医院2488万元,较上年增加324万元,增长15%;

3.基层医疗卫生机构8万元,较上年增加3万元,增长60%;

4.公共卫生2830万元,较上年减少149万元,下降5%;

5.中医药33万元,较上年增加5万元,增长17.9%;

6.计划生育事务186万元,较上年减少192万元,下降50.8%;

7.食品和药品监督管理事务1751万元,较上年增加91万元,增长5.5%;

8.行政事业单位医疗6407万元,较上年增加6407万元;

9.财政对基本医疗保险基金的补助216万元,较上年增加216万元;

10.医疗救助213万元,较上年增加213万元;

11.优抚对象医疗13万元,较上年增加13万元;

12.其他医疗卫生与计划生育支出1234万元,较上年减少77万元,下降5.9%。

(八)节能环保支出2635万元,占预算数54.6%,下降29.4%,主要是环保局三年环境监管能力建设资金支出减少。其中:

1.环境保护管理事务1503万元,较上年减少244万元,下降14%;

2.环境监测与监察27万元,较上年减少43万元,下降61.4%;

3.污染防治817万元,较上年增加368万元,增长82%;

4.自然生态保护239万元,较上年减少571万元,下降70.5%;

5.污染减排-10万元,较上年减少362万元,下降102.8%;

7.可再生能源45万元,较上年增加45万元;

8.其他节能环保支出14万元,较上年减少86万元,下降86%。

(九)城乡社区支出66940万元,占预算数98.5%,增长17.3倍,主要是地方政府债券安排用于城乡社区公共设施支出增加。其中:

1.城乡社区管理事务3385万元,较上年减少122万元,下降3.5%;

2.城乡社区规划与管理98万元,较上年增加98万元;

3.城乡社区公共设施60001万元,较上年增加60000万元,增长60000倍;

4.城乡社区环境卫生-8万元,较上年减少68万元,下降113.3%;

5.其他城乡社区支出3464万元,较上年增加3464万元。

(十)农林水支出28045万元,占预算数83.5%,增长81%,主要是上级补助增长。其中:

1.农业4096万元,较上年增加86万元,增长2.1%;

2.林业2470万元,较上年增加555万元,增长29%;

3.水利13008万元,较上年增加4000万元,增长44.4%;

4.扶贫6830万元,较上年增加6520万元,增长21倍;

5.农村综合改革1261万元,较上年增加1261万元;

6.普惠金融发展支出300万元,较上年增加300万元;

7.其他农林水支出80万元,较上年增加44万元,增长122.2%。

(十一)交通运输支出12475万元,占预算数96.8%,增长146.3%,主要是2017年省级车辆购置税改列入地方支出管理(往年本级无该项支出)。

1. 公路水路运输1074万元,较上年增加109万元,增长11.3%;

2. 铁路运输60万元,较上年增加60万元;

3. 成品油价格改革对交通运输的补贴3428万元,较上年减少628万元,下降15.5%;

4. 邮政业支出20万元,较上年减少16万元,下降44.4%;

5. 车辆购置税支出7893万元,较上年增加7886万元,增长1126.6倍。

(十二)资源勘探信息等支出704万元,占预算数80.5%,下降93.3%,主要是产业转型升级项目(增强制造业核心竞争力)中央基建投资预算减少。其中:

1.安全生产监管588万元,较上年增加43万元,增长7.9%;

2. 国有资产监管4万元,较上年增加4万元;

3. 支持中小企业发展和管理支出26万元,较上年减少1584万元,下降98.4%;

4. 其他资源勘探信息等支出86万元,较上年减少8321万元,下降99%。

(十三)商业服务业等支出2266万元,占预算数71.4%,增长9.4%。其中:

1. 商业流通事务189万元,较上年减少113万元,下降37.4%;

2.旅游业管理与服务支出1248万元,较上年增加360万元,增长40.5%;

3. 涉外发展服务支出257万元,较上年减少325万元,下降55.8%。

4. 其他商业服务业等支出572万元,较上年增加272万元,增长90.7%。

(十四)金融支出162万元,占预算数100%,下降28.3%。其中:

1. 金融发展支出152万元,较上年减少59万元,下降28%;

2.其他金融支出10万元,较上年较少5万元,下降33.3%。

(十五)援助其他地区支出276万元,占预算数100%。

(十六)国土海洋气象等支出12344万元,占预算数96.2%,增长389.1%%,主要是新增建设用地使用费从政府性基金调整到一般公共预算该科目。其中:

1. 国土资源事务11434万元,较上年增加9820万元,增长762.9%;

2.海洋管理事务563万元,较上年增加56万元,增长11%;

3.地震事务114万元,较上年增长2万元,增长1.8%;

4. 气象事务233万元,较上年减少347万元,下降59.8%。

(十七)住房保障支出7274万元,占预算数99.8%,增长41.6%。其中:

1. 保障性安居工程支出2556万元,较上年增加2470万元,增长28.7倍;

2.住房改革支出3771万元,较上年减少41万元,下降1.1%;

3. 城乡社区住宅947万元,较上年较少292万元,下降23.6%。

(十八)粮油物资储备支出1427万元,占预算数100%,增长64.4%。其中:

1.粮油事务1167万元,较上年增加419万元,增长56%;

2.粮油储备260万元,较上年增加140万元,增长116.7%。

(十九)债务付息支出7631万元,占预算数100%,增长55.4%。

(二十)债务发行费支出91万元,占预算数100%,下降22.9%。

二、财政转移支付安排情况

2017年度宁德市对下税收返还和转移支付数为1344898万元,比上年增加93878万元,增长7.5%。其中:

(一)一般性转移支付

2017年度宁德市对下一般转移支付数为792436万元,比上年增加74950万元,增长10.4%。其中主要项目支出情况如下:

1.体制补助项目4887万元,较上年减少8597万元,下降63.8%。

2.均衡性转移支付项目188388万元,较上年增加18634万元,增长11%。

3.县级基本财力保障机制奖补资金项目114455万元,较上年增加7170万元,增长6.7%。

4.结算补助项目27274万元,较上年增加2285万元,增长9.1%。

5.成品油税费改革转移支付补助项目32863万元,较上年增加32034万元,增长38.6倍。

6.基层公检法司转移支付项目11473万元,较上年减少6353万元,下降35.6%。

7.城乡义务教育转移支付项目30200万元,较上年减少2207万元,下降6.8%。

8.基本养老金转移支付项目74768万元,较上年增加3042万元,增长4.2%。

9.新型农村合作医疗等转移支付项目120958万元,较上年增加5473万元,增长4.7%。

10.农村综合改革等转移支付项目44689万元,较上年增加356万元,增长0.8%。

11.产粮(油)大县奖励资金项目280万元,较上年增加280万元。

12.重点生态功能区转移支付项目28447万元,较上年增加13059万元,增长84.9%。

13.固定数额补助项目505万元,较上年减少32470万元,下降98.5%。

14.其他一般性转移支付项目113249万元,较上年增加42244万元,增长59.5%。

(二)专项转移支付

2017年度宁德市对下专项转移支付数为483135万元,比上年增加5938万元,增长1.2%。其中主要项目支出情况如下:

1.一般公共服务支出7022万元,较上年减少8727万元,下降55.4%。

2.公共安全支出2194万元,较上年减少1283万元,下降36.9%。

3.教育支出45452万元,较上年减少1196万元,下降2.6%。

4.科学技术支出4598万元,较上年增加2261万元,增长96.7%。

5.文化体育与传媒支出9602万元,较上年减少919万元,下降8.7%。

6.社会保障和就业支出40640万元,较上年增加13096万元,增长47.5%。

7.医疗卫生与计划生育支出27101万元,较上年增加1998万元,增长8%。

8.节能环保支出23152万元,较上年增加11997万元,增长107.5%。

9.城乡社区支出28107万元,较上年增加1363万元,增长5.1%。

10.农林水支出169421万元,较上年减少37620万元,下降18.2%。

11.交通运输支出52862万元,较上年增加42104万元,增长391.4%。

12.资源勘探信息等支出12211万元,较上年减少2112万元,下降14.7%。

13.商业服务业等支出11516万元,较上年减少4308万元,下降27.2%。

14.国土海洋气象等支出15040万元,较上年增加12307   万元,增长450.3%。

15.住房保障支出26997万元,较上年减少14504万元,下降34.9%。

16.粮油物资储备支出1388万元,较上年减少343万元,下降19.8%。

(三)税收返还

2017年度宁德市对下税收返还数为69327万元,比上年增加12990万元,增长23.1%。其中主要项目支出情况如下:

1.增值税和消费税税收返还17414万元,与上年持平。

2.所得税基数返还10296万元,与上年持平。

3.成品油税费改革税收返还3672万元,与上年持平。

4.其他税收返还37945万元,较上年增加12990万元,增长52.1%。

三、举借政府债务情况

2017年,全市新增政府债务限额458100万元(其中8100万元属于外债转贷),实际发行新增债券450000万元(均为一般债务);其中市本级(含东侨开发区,下同)新增政府债务限额63600万元,实际发行新增债券63600万元。

截至2017年底,全市政府债务余额2940013万元(一般债务1616150万元,专项债务1323863万元),债务余额严格控制在上级核定的3040368万元限额内;其中市本级政府债务余额916783万元(一般债务319803万元,专项债务596980万元),债务余额严格控制在上级核定的919597万元限额内。

 

以上市本级财政决算公开情况欢迎社会各界监督。

 

 

                                                  宁德市财政局

                                                     2018年7月16日

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